| 0644/16 |
Výroba reportáží 5/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
371,45 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0699/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0649/16 |
Ubytovanie mladých divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
350,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0650/16 |
Strava pre mladých divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
271,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/16 |
Oprava dreveného obloženia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
1 128,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
201,60 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/16 |
Technický dozor na doplňujúce a nové stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy - Gymnázium F.V.Sasinku v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INGREKO s.r.o. |
47224959 |
|
15 042,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/16 |
Letenka Viedeň-Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
664,00 € |
27.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0638/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
418,64 € |
27.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/16 |
Finančná spoluúčasť - 3. ročník lego výstavy "Májové stavanie v Bohdanovciach" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Bohdanovce nad Trnavou |
00312266 |
|
300,00 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0656/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0657/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0628/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/16 |
Seminár - Mgr. Strmenská, JUDr.Bugriová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
180,00 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/16 |
Predplatné Denník N - NEW Web + noviny/rok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
137,88 € |
25.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
827,40 € |
25.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0611/16 |
Certifikačné služby-registrácia,správa domény,priestor pre webovú stránku virtualizácie a ďalšie hostingové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,76 € |
25.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/16 |
Hostingové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
79,20 € |
25.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/16 |
Kovová skriňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
1 020,60 € |
25.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/16 |
Zakladače, obálky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
235,30 € |
25.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/16 |
Znalecký posudok - k.ú. Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
150,00 € |
25.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/16 |
Projektová dokumentácia stavby "Rozšírenie cesty III/1279 Zavar-Šúrovce - aktualizácia projektovej dokumentácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Aresta |
34306994 |
|
3 700,00 € |
25.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0725/16 |
Softvérová podpora pre 16 procesorov /proj. Elektronizácia/ od 17.5. - 16.5.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
18 109,20 € |
24.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
