| 0366/16 |
Pramenitá voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
|
209,16 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/16 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/16 |
Servisné služby - I.štvrťrok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
114,13 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 022,87 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 103,03 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 969,40 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 244,40 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
358,33 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 981,25 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0325/16 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 32016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/16 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 3/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/16 |
Výmena čerpadiel na klimatizáciách v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
272,40 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/16 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
325,37 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/16 |
Deratizácia v objektoch bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 071,84 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0322/16 |
Preklad protokolu z pracovného stretnutia k projekt. zámeru ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
117,82 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/16 |
Tonery, čistiaca sada |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
363,44 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
365,62 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/16 |
Knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
890,79 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/16 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
177,55 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/16 |
Pečiatka, poduška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
50,36 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/16 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
67,43 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/16 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 3/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 185,28 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
