| 0495/16 |
Dodávka elektriny 5/2016 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0496/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0497/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/16 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
156,77 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/16 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji 4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
119,24 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
297,36 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/16 |
Oprava požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
479,16 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/16 |
Seminár - Finančné výkazníctvo subjektu verejnej správy v roku 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
2 800,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/16 |
Doprava osôb - Národná slávnosť na Devíne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
275,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/16 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 081,59 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/16 |
Finančná spoluúčasť - Galavečer boxu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boxing Academy Trnava |
42404045 |
|
500,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/16 |
Výroba informačných tabuliek, menoviek pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
277,02 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/16 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v D.Strede"- dobropis z dôvodu nezrealizovania dreveného okna vrátane vnútorného parapetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
1 200,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/16 |
Diplomy, bulletin |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
3 699,60 € |
22.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/16 |
Storno letenky do Armenska - rezervácia: KN1T34 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
720,18 € |
22.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/16 |
Storno letenky do Armenska - rezervácia: KMF57Y |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
126,18 € |
22.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/16 |
Storno letenky do Armenska - rezervácia: KN4DRS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
63,09 € |
22.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/16 |
Zabezpečenie verejného obstarávania "Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
2 400,00 € |
21.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/16 |
Oprava motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
237,47 € |
20.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/16 |
Oprava mot.,vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
143,20 € |
20.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/16 |
Pečiatka TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
64,74 € |
19.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
19.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/16 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
494,68 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 158,44 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
422,93 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/16 |
Toaletný papier,skladané papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
188,83 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,07 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
