| 0477/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
262,08 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/16 |
Pamätné listy s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
600,00 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/16 |
Zmluvná pokuta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
45,18 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0536/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
162,40 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0533/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 4/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0565/16 |
Úradné overenie spotreby paliva mot.vozidla TT 182FJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
264,00 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0465/16 |
Geometrický plán - k.ú. Vrbové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GeoB - Ing.Juraj Brna |
36821934 |
|
450,00 € |
28.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0488/16 |
Väzba, tlač "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
81,60 € |
28.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/16 |
Finančná spoluúčasť - obnova historickej budovy v Galante - Hodoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Saleziáni don Bosca |
00586421 |
|
5 000,00 € |
28.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/16 |
Výroba reportáží 3-4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
884,31 € |
28.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
18 041,94 € |
28.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
647,09 € |
27.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/16 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
27.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/16 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0481/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"7/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/16 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
40,68 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
468,47 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/16 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
9,80 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/16 |
Pečiatka TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
32,37 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
289,70 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/16 |
Doprava osôb - Národná slávnosť na Devíne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
435,00 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/16 |
Skladané papier.utierky, toal. papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
86,64 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0494/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/16 |
Dodávka elektriny 5/2016 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0496/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0497/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
