| 0480/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou za 4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
03.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0483/16 |
Oprava tlačiarne - čistenie dráh multifunk.zariadenia /1.posch./ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
246,00 € |
03.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/16 |
Oprava tlačiarne - údržba zoraďovavej jednotky multifunk.zariadenia /2.posch./ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
123,00 € |
03.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/16 |
Sťahovanie tlačiarne zo Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans |
45516090 |
|
254,00 € |
03.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/16 |
Prenájom parkoviska 4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0522/16 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0510/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0471/16 |
Kancelárske potreby - trhacie bloky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
66,24 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/16 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 336,78 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/16 |
Školenie k novej verzii softvéru pre VO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
96,00 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/16 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/16 |
Telefonne poplatky za 1.-30.4.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,09 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
931,79 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0528/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 146,03 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
451,00 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 969,40 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/16 |
Finančná spoluúčasť - obnova paiatkového fondu v obci Trnávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RKC, farnosť Báč |
34012630 |
|
1 500,00 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/16 |
Tématický monitoring médií 4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
645,33 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,50 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0554/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
434,26 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
699,70 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
181,89 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/16 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 328,96 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/16 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/16 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
45,60 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
