| 0623/16 |
VZN 13/2007 - 47. ročník chodeckých pretekov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUNIOR klub Borský Mikuláš |
34009833 |
|
400,00 € |
24.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/16 |
Oprava kopírovacieho stroja DELL 3115 - OVS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
82,80 € |
24.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0619/16 |
Oprava LCD panelu notebooku zn.DELL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
238,80 € |
24.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/16 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
23.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
60,00 € |
23.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/16 |
Realizácia expozície TTSK na festivale vína a jedla CK WINO a DNI WEGRZYNA v Krakove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLLEGIUM VINI PIOTR PIETRZYK |
350685047 |
|
800,00 € |
21.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/16 |
Údržba parku - Kaštieľ Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 990,00 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0594/16 |
Papier kopírovací |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
64,54 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0595/16 |
Výmena náhradného dielu (chladič) v služobnom notebooku /oddelenie informatiky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
69,34 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0596/16 |
Oprava tlačiarne - ozubené kolieska do kopír.zariadenia /2.posch./ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
77,65 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/16 |
Oprava tlačiarne /2.posch., oddelenie financovania projektov EÚ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
73,80 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/16 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/16 |
Prenájom plochy výstavného stánku + registračný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
|
1 843,20 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/16 |
"Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici" - stavebné práce. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
14 555,24 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/16 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
167,45 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/16 |
Drevené obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
136,08 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
320,30 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/16 |
Drevorezba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Bielik - FORTIEĽ |
40373631 |
|
670,00 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/16 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
35,23 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
284,12 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/16 |
Demontáž a montáž pneumatík,likvidácia,uskladnenie pneumatík,ventily,čistič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
797,46 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,29 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/16 |
Poplatok za potvrdenie bank.informácií pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
273,02 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
91,30 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
155,40 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
56,00 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0603/16 |
Predplatné - Občiansky zákonník I., II. - veľký |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Katarína Hrdá |
44711905 |
|
182,05 € |
17.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/16 |
Toaletný papier, skladané papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
132,43 € |
17.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
