| 0106/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
252,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/17 |
Vývoz odpadu - DM Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Palšovič Ľuboš - Nákladná doprava |
37033743 |
|
180,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/17 |
Vykonanie kontroly a čistenie komínov v bývalom DM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Július Kosnáč - KOMINÁRSTVO |
36087726 |
|
120,00 € |
30.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/17 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
30.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0065/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 982,00 € |
30.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/17 |
Drevorezby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Bielik - FORTIEĽ |
40373631 |
|
730,00 € |
26.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
26.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0097/17 |
Náklady na zemný plyn r. 2016 - vyúčt.SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 313,40 € |
26.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/17 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
8 901,00 € |
26.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
138,19 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0051/17 |
Knihy "Sväté písmo" pre reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
480,00 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0078/17 |
Účastnícky poplatok za akreditované vzdelávanie Manažment kvality v sociálnych službách - p. Valúchová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vysoká škola ZaSP sv.Alžbety, n.o. |
31821979 |
|
330,00 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/17 |
Občerstvenie - veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SESSLER s.r.o. |
35834374 |
|
14,00 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/17 |
Toner DELL 3110CN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
202,16 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/17 |
Nápoje pre potreby ÚTTSK - Rada TTSK,Zastupiteľstvo TTSK,komisie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
105,78 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/17 |
Kancelárske potreby - závesné kartotéky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
93,60 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0038/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0050/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
36,84 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/17 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/17 |
Nájomné r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
3 483,40 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0036/17 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
63,50 € |
20.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
20.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/17 |
Služby súvisiace s prístupom na internet, certifikačné služby - pre potreby zabezpečenia a vývoja webovej stránky: www.spa2014.trnava-vuc.sk /projekt 672/ - platnosť od 19.12.2016 do 18.12.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
4020106244 |
|
545,45 € |
20.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0043/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
33,57 € |
19.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
19.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/17 |
Navigačný systém Garmin |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
390,00 € |
18.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/17 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
18.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0035/17 |
Tlmočenie z/do nemeckého jazyka - pracovné stretnutie zástupcov pre projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
18.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/17 |
Nespotrebované stravné lístky á 4,20 € |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 461,60 € |
18.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1839/16 |
Vyúčtovanie finančného rozdielu plánu ROPOS za rok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
740,08 € |
18.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
