| 0922/16 |
Ruže, kvetinová výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
149,96 € |
08.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
1 091,00 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
65,50 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0691/16 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/16 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/16 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
849,00 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
48,84 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/16 |
Pozvánky na konferenciu "Forum vojnových veteránov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
141,60 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0693/16 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
750,00 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0675/16 |
Vypracovanie strategického dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK 2016-2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
23 640,00 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/16 |
Konfigurácia a výmena vnútornej jednotky audiovrátnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
342,12 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/16 |
Papier xerox, priepustky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
772,50 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0744/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0668/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
7,58 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/16 |
Funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN - T5. Implementácia SPIN2 Správa a údržba ciest,T7. Implementácia iSPIN2 OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
48 326,52 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/16 |
Funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN - T6. Reinštalácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 488,96 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0685/16 |
Tepelná energia 5/2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
529,09 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0680/16 |
Tašky - potlač TTSK igelitová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
168,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/16 |
Tašky igelitové, tričká potlač TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
498,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/16 |
Sťahovanie detskej pohotovosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans |
45516090 |
|
490,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 049,07 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 053,02 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 128,44 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
384,40 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 031,15 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 129,30 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
