| 1053/16 |
Pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
30,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/16 |
Kultúrne vystúpenie - 72.výročie SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
505,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/16 |
Veniec - pietna spomienka na obete holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/16 |
Oprava chladničky 1. posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Galgóci - chladenie
Oprava chladiacich zariadení |
40906051 |
|
50,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/16 |
Krovinorez, skrutkovač Makita AKU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
448,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/16 |
Kosenie - park pri Kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 940,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/16 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/16 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/16 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 555,39 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/16 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1067/16 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/16 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
191,20 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1069/16 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Lovci mamutov a tí druhí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo Rak s.r.o. |
48322598 |
|
700,00 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/16 |
Tepelná energia 8/2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
570,01 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/16 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/16 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 104,53 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
998,62 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 969,40 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 203,83 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
943,52 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
400,85 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1029/16 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
48,70 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/16 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
23,57 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
