| 1174/16 |
Dodávka elektriny 10/2016 /Voderady 178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/16 |
Pracovné náradie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miloš Hidvéghy - PROFIMIX |
35403802 |
|
420,25 € |
23.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/16 |
Strava pre účastníkov IX. Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
150,00 € |
23.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1122/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
22.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1123/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
313,64 € |
22.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/16 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
232,70 € |
22.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/16 |
Mobilný telefón Apple Iphone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
649,00 € |
22.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
323,10 € |
21.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/16 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
872,00 € |
21.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1120/16 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 124,00 € |
21.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/16 |
Oprava tlačiarne - sekretariát riad. úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
184,80 € |
21.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
76,51 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/16 |
Identifikačné karty s farebnou potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
72,48 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1113/16 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
60,48 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/16 |
Finančná spoluúčasť - projekt "Slovenská pieseň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Harmonia Seraphica, o.z. |
31820018 |
|
800,00 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1285/16 |
Znalecký posudok - k.ú. Horné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Krosner |
42404452 |
|
130,00 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1302/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
233,40 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1107/16 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
19.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/16 |
Výmena čerpadla klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
169,20 € |
19.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
527,39 € |
19.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/16 |
Orez konárov stromov v parku bývalého SOU Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vista, s.r.o. |
36778630 |
|
1 195,00 € |
19.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/16 |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny - orez konárov stromov-Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKT, s.r.o. |
45973288 |
|
152,64 € |
19.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
