| 0809/16 |
Tématický monitoring médií 6/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0834/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou za 6/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/16 |
Umývanie okien a tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
109,22 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
477,16 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0842/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
948,05 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,21 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
136,53 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
750,84 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/16 |
Tepovanie kobercov, umývanie okien |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
15,65 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0784/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 783,20 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/16 |
Právne služby 6/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/16 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 505,98 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/16 |
Pitná voda, PVC pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
249,50 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0905/16 |
Spotrebované teplo,vodné-stočné - 1.polrok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 458,78 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0808/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 6/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
29.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0783/16 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
174,08 € |
29.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0787/16 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
538,75 € |
29.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
106,27 € |
28.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0780/16 |
Trovy exekúcie v zmysle Uznesenia OS Galanta - povinný: Mária Krevetová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor |
42133882 |
|
33,25 € |
28.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0760/16 |
Diagnostika a generálna oprava multifunkčného zariadenia - 1. posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
1 195,20 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0803/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0804/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0805/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0806/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0767/16 |
Finančná spoluúčasť - 6. ročník Pochodu vďaky obetiam boja za mier, slobodu a demokraciu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0829/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
