| 0793/16 |
Finančná spoluúčasť - organizovananie projektu "Štvorlístok pre talenty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LECA production, s.r.o. |
46079424 |
|
500,00 € |
04.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0825/16 |
Finančná spoluúčasť - rozšírenie informačných tabúľ včelárskeho chodníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včeloz |
42295351 |
|
200,00 € |
04.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0859/16 |
Konfigurácia kamerového systému budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
51,00 € |
04.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0802/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0785/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
768,17 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0786/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
476,82 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0817/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
746,40 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0791/16 |
Oprava tlačiarne - podávača dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
146,40 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0792/16 |
Oprava tlačiarne - podávača dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
137,36 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
849,31 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0822/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0827/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
919,80 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/16 |
Finančná spoluúčasť - obnova Pamätnej fary v Hlbokom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hlboké |
34072659 |
|
800,00 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0796/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 381,10 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
445,90 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 122,46 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0826/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0847/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
159,96 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0778/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
113,76 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0789/16 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Karol Csino |
0 |
|
300,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0811/16 |
Kovové skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
859,68 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0782/16 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
57,68 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0790/16 |
Náklady na pracovnú cestu do Francúzska /JUDr. Marek Turanský/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
915,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/16 |
Preprava osôb - športový deň /Trnava - Planinka/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
588,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/16 |
Finančná spoluúčasť - obnova pamiatkového fondu v obci Dolné Lovčice - kríž Martina Kmetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolné Lovčice |
00686301 |
|
1 000,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0795/16 |
Znalecký posudok - k.ú. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
150,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/16 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.4.-30.6.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0819/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
