| 1218/16 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
06.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1219/16 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 121,00 € |
06.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/16 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1221/16 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/16 |
Banery - panely HURBAN,kalendár podujatí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2imPress, s.r.o. |
35750774 |
|
2 362,80 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1186/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
401,28 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/16 |
Ubytovanie a stravovanie účastníkov IX. Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
860,00 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1225/16 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie projektu Nové trendy v zdravotníctve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o. |
45735964 |
|
500,00 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/16 |
Preprava účastníkov IX.Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
350,00 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1231/16 |
Grafické návrhy predmetov k 200. výročiu narodenia J.M.Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
540,00 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1279/16 |
Propagačné predmety - medaile, poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
157,30 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1209/16 |
Overenie ročnej konsolidovanej účtovnej závierky TTSK za r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ekopraktik |
34103163 |
|
7 560,00 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1397/16 |
Informačné a komunikačné technológie pre IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
3 994,80 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/16 |
Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt "Poznejte přirodní a kultúrní dědičství příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
35,00 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/16 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
567,50 € |
04.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
04.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
5 789,47 € |
04.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
75,24 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/16 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 013,34 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/16 |
Poháre predsedku TTSK - 6.ročník kolkárskeho turnaja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
180,00 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
227,24 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/16 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
625,00 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/16 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
822,57 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1229/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/16 |
Servisné služby - III.štvrťrok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/16 |
Pracovné ochranné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
173,84 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/16 |
Tepelná energia vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
712,51 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 413,00 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
