| 0379/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/17 |
Revízie a servis hasiacich prístrojov - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
825,84 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/17 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
661,46 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/17 |
Letné pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
786,64 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/17 |
Rodný môj kraj č.5/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/17 |
Doplatok za starostlivosť o novovysadenú zeleň v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
998,00 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/17 |
Náklady na zemný plyn - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 362,25 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/17 |
Náklady na zemný plyn r. 2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 959,10 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/17 |
Náklady na zemný plyn - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 765,49 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0325/17 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - marec 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/17 |
Kancelárske zakladače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
70,80 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/17 |
Update - aktualizácia modulov št. pokladnice a VL na rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 500,00 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/17 |
Čistiace potreby 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/17 |
Kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
495,00 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/17 |
Výmena zásuvkových rozvodov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
541,94 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/17 |
Predplatné - Záverečný účet obce a vyššieho územného celku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
24,81 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/17 |
Stočné, vodné, zrážky 9.2.-8.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,44 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/17 |
Veniec - spomienková slávnosť na Jozefa Miloslava Hurbana 200. výrocie jeho narodenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
18.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/17 |
Oprava kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
107,52 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/17 |
Občerstvenie na zasadnutie Kultúrnej rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Holíč |
00159115 |
|
440,00 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/17 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
69,14 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/17 |
Hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
374,88 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/17 |
PHM, prevádzkové náplne, zmena parametrov, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
708,25 € |
15.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/17 |
Výkon inžinierskej činnosti "Dispozičné rozdelenie priestorov sekcie regionálneho rozvoja na prízemí budovy ÚTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOTION s.r.o. |
36759261 |
|
900,00 € |
15.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
410,40 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/17 |
Odborné služby (aktualizácia obsahu programu MetalS) - 2/17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stengl a.s. |
35873426 |
|
540,00 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/17 |
Výroba a montáž oceľovej bezpečnostnej dverovej mreže so zárubňou a okennej mreže v budove SOŠPaSV v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 478,00 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/17 |
Geodetické zameranie cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODÉZIA Bratislava a.s. |
31321704 |
|
8 352,00 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
13.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/17 |
Veniec k pamätníku srbských vojakov vo Veľkom Mederi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
10.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
