| 0408/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
339,85 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
213,84 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/17 |
Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za r.2016 - Starohájska 10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
34,30 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/17 |
Právne služby 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 082,90 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/17 |
PHM,umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 545,27 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0441/17 |
Oprava prístupového systému - výmena vnútornej jednotky na sekretariáte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
897,12 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/17 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,58 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/17 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
272,28 € |
30.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/17 |
Dopravno-inžinierske posúdenie cesty č.II/513 a križovatiek - prieťah mestom Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Aresta |
34306994 |
|
3 880,00 € |
30.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/17 |
Servisné a čistiace práce kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
71,10 € |
30.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/17 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
116,00 € |
30.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/17 |
Likvidácia odpadov /analýza/ - Kaštieľ Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 980,00 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/17 |
Občerstvenie - Deň učiteľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
775,60 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0416/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko - 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
84,60 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
23,70 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/17 |
Ruže - oceňovanie pedagogických pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
187,50 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/17 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/17 |
Oprava hliníkových dverí na budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
1 456,80 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/17 |
Revízie a servis hasiacich prístrojov - ZSŠ PaP Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
542,12 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,28 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/17 |
Vrátený poplatok za nákup telefónu iPhone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/17 |
Občerstvenie - konferencia Dobrá prax |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
438,90 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/17 |
Nápoje na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
55,00 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0373/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,31 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
