| 0048/16 |
Spracovanie proj. dokumentácie pre územné rozhodnutie na vybudovanie cyklistickej trasy "Sacravelo" úsek Kompa Kyselica - Báč - Šamorín, vrátane inžinierskej činnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cykloprojekt s.r.o. |
47553111 |
|
20 904,00 € |
28.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1394/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R-DAS Trade, s.r.o. |
48080781 |
|
16 680,00 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/16 |
Informačné tabulky - menovky na dverách ÚTTSK, banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
75,84 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1438/16 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OV Slovenský zväz záhradkárov |
00491331 |
|
500,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/16 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť na 35. ročníku Vianočného turnaja v karate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
900,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/16 |
Predplatné časopisu Slovenské na 2.polrok 2016 a r.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
11,40 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/16 |
Propagačný materiál - kvetový med na podujatie Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
468,72 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 10/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/16 |
Úprava plynofikácie na bývalom DM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
3 772,03 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1364/16 |
Papierové utierky, toalet.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
171,86 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1330/16 |
Oprava fotoprístroja Nikon D 5100 v.č.6344786 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPRAVY FOTOPRÍSTROJOV Ján Matunák |
14429608 |
|
161,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/16 |
Uverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
225,22 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/16 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
1 000,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/16 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Chropov |
001774741106 |
|
300,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1325/16 |
Kytica - 2 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1321/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1322/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1326/16 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/16 |
Prenájom priestorov - Mesiaca úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/16 |
Kovová skriňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
199,80 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/16 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
420,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1387/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1388/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1392/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 228,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
