| 0383/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
444,61 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 193,52 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/17 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 863,03 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 786,97 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 010,66 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/17 |
Úprava záhlavia hlavičkového papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
12,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/17 |
Úprava záhlavia hlavičkového papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
18,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,73 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,89 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/17 |
Vodné, stočné, zrážky 1.1.-16.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
703,97 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/17 |
Prenájom sály DJP - oceňovanie pedagogických pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/17 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/17 |
Servis a oprava hliníkových okien a dverí na budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
2 589,60 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/17 |
Oprava motorového vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
265,82 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/17 |
Oprava motorového vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
182,36 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/17 |
Studená voda pre TÚV 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
63,72 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/17 |
Vyúčtovanie dodávky tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za r.2016 - Starohájska 10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 116,38 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/17 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
220,00 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/17 |
Výroba a vysielanie reportáží za 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
546,73 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/17 |
Občerstvenie na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
75,61 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/17 |
Zriadenie príležitostnej pošty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
145,20 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/17 |
Vodné, stočné obd.1.1.-16.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
567,30 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
684,52 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/17 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0415/17 |
Hlinený tovar na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Keramika Potančoková Hana |
34475524 |
|
300,00 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
119,64 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
207,66 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
836,34 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
