| 1043/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/16 |
Skladané papierové utierky, koncentrát mydlovej peny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
140,76 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"14/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/16 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
1 050,00 € |
24.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
469,79 € |
24.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/16 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
1 071,84 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/16 |
Zborníky "Trinásta komnata", "Dobrá prax - naša inšpirácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
2 141,40 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/16 |
Výroba a potlač publikácie "Kultúrno-historický kalendár TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
948,00 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
13 426,56 € |
22.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/16 |
Výmena ističov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
813,01 € |
19.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1004/16 |
Elektroinštalačný materiál určený na drobné opravy v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
773,99 € |
19.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/16 |
Toner do tlačiarne Evolis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
196,10 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
112,09 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/16 |
Kultúrne vystúpenie skupiny Olympic |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
City Aréna a.s. |
46682848 |
|
67,50 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/16 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
5 656,80 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/16 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,86 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
87,16 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
467,88 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
158,90 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
568,44 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
933,36 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/16 |
Toaletný papier,papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
219,07 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/16 |
Zľava k DEKVS za 7/2016 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,72 € |
15.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/16 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
324,41 € |
15.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/16 |
Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 k projektu "Pateňí stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském přihraničí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
70,00 € |
15.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
