| 0452/17 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIRNI s.r.o. |
36763195 |
|
313,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/17 |
Pracovná zdravotná služba I. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
2 214,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/17 |
Oprava diskového poľa formou výmeny náhradného dielu - pre potreby primárneho úložiska dát TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 159,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/17 |
Medaila predsedu TTSK, obal drevený |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
10 512,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/17 |
Príležitostná poštová pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
612,50 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"6/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/17 |
Ruže s prízdobou pre poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
56,95 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0402/17 |
Papierové tašky na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
438,96 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/17 |
Dodávka elektriny 1.-31.3.2017 /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
253,88 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/17 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
298,75 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,24 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0432/17 |
Aplikácia Adobe Creative Cloud - doba používania 1 rok, pre 1 užívateľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 079,04 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
115,92 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/17 |
Prenájom parkoviska 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/17 |
Výroba a odvysielanie TV spotu z okresnej výstavy trofejí v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
339,10 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 691,51 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet - 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/17 |
VZN 13/2007- realizácia projektu Dáma v rýchliku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bachova spoločnosť na Slovensku |
31797628 |
|
1 000,00 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/17 |
Servisné služby I.Q/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/17 |
Predplatné "Poradca 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
49,80 € |
02.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 450,80 € |
02.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií za 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/17 |
Zemný plyn od 1.-30.4.2017 /DM VOD 164-178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 136,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
