| 0531/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
555,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/17 |
Občerstvenie - XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
250,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0619/17 |
Preprava účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
471,60 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
251,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
127,10 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/17 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
264 182,71 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0497/17 |
Prenájom futbalových ihrísk v športovom areáli Rybníkova, Trnava - XI. župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
605,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
1 070,50 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0528/17 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Little Paradise Gastronomy Service, s.r.o. |
50601237 |
|
186,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0540/17 |
Ubytovanie, stravovanie účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
300,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0570/17 |
Technické zabezpečenie a služby pre športovcov - XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
800,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/17 |
Vecný dar TTSK /motív strapec hrozna-sklo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MM a spol., s.r.o. |
44827652 |
|
456,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/17 |
Vecný dar - akcia MFF Ekotopfilm Tour 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MM a spol., s.r.o. |
44827652 |
|
420,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/17 |
Technické zabezpečenie podujatia - ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 696,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0591/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
955,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/17 |
Vystúpenie FS Slnečnica na slávnostnom otvorení XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Slnečnica |
36092690 |
|
120,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
233,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/17 |
Moderovanie slávnostné otvorenie XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
350,00 € |
27.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/17 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
360,00 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/17 |
Sprievodcovské služby v nemeckom jazyku - Konferencia Fórum vojn.veteránov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
68,00 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0541/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0542/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0543/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0544/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,28 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0545/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0546/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,31 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/17 |
Kancelársky materiál na XI. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
210,41 € |
25.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/17 |
Brožúry - XI. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
3 391,20 € |
25.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
