| 1210/16 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
96,00 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/16 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie Riaditeľ odboru SO pre IROP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
79,49 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/16 |
Papier kopírovací |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
461,38 € |
28.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/16 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Riaditeľ odboru SO pre IROP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
28.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
28.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/16 |
Členský príspevok na r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
5 000,00 € |
27.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/16 |
Publikácia - Trnavská posádka v SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2imPress, s.r.o. |
35750774 |
|
2 316,00 € |
27.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/16 |
Oprava Pamätníka v Horných Hámroch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riverstone, s r.o. |
36272213 |
|
1 720,72 € |
27.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
27.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/16 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
249,31 € |
27.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/16 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
268,52 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/16 |
Spotrebný materiál - kotúč, olej, vazelina, silon, bandaska, krovinorez, prilba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
805,80 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/16 |
Publikácia - Desaťročie Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
3 681,13 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/16 |
Dodávka elektriny 10/2016 /Voderady 178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
26.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/16 |
Pracovné náradie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miloš Hidvéghy - PROFIMIX |
35403802 |
|
420,25 € |
23.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/16 |
Strava pre účastníkov IX. Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
150,00 € |
23.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1122/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
22.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1123/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
313,64 € |
22.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/16 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
232,70 € |
22.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/16 |
Mobilný telefón Apple Iphone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
649,00 € |
22.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
323,10 € |
21.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/16 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
872,00 € |
21.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1120/16 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 124,00 € |
21.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/16 |
Oprava tlačiarne - sekretariát riad. úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
184,80 € |
21.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
