| 1644/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,99 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1645/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
699,70 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1648/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
256,95 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1649/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
631,70 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1651/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 012,00 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1533/16 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1573/16 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 272,26 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1577/16 |
Finančná spoluúčasť na vydaní publikácie "AQUA AURA - Zlatá voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Forza music s.r.o. - Juraj Čurný |
36046311 |
|
500,00 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1582/16 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
116,00 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1724/16 |
Upomienkové predmety pre stretnutie Klubu generálov SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Feeling s.r.o. |
31626556 |
|
175,92 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1725/16 |
Upomienkové predmety pre stretnutie Klubu generálov SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Feeling s.r.o. |
31626556 |
|
175,92 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1589/16 |
Predplatné Zo súdnej praxe od 1/2017 - 6/2017 (dvojmesačník) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
79,80 € |
29.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1590/16 |
Predplatné mesačníka Právo a manažment v zdravotníctve 1/2017 - 12/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
74,40 € |
29.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1526/16 |
Skladané papierové uteráky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
112,80 € |
29.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1542/16 |
Obedové menu pre členov Klubu generálov SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
143,22 € |
29.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1580/16 |
Zhodnotenie technického, dispozičného a kapacitného stavu kuchýň v objektoch OvZP TTSK v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RACEN spol. s r.o. |
34152903 |
|
7 692,00 € |
29.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1785/16 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
649,00 € |
29.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1538/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
206,33 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
9,84 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1541/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
46,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1536/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
752,39 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1638/16 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie podujatia "Javorinské slávnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
500,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1643/16 |
Nápoje pre reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
213,75 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1738/16 |
Finančná spoluúčasť "72.výročie SNP" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
1 000,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1534/16 |
Hospodárske noviny od 2.1.2017 do 29.12.2017 /kancelária podpredsedov TTSK, odbor hospodárskej politiky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
597,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1554/16 |
Preprava zásielky do zahraničia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inspekta Slovakia, a.s. |
31340911 |
|
42,40 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1516/16 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti stretnutia Heraldického klubu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
370,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1527/16 |
Preprava členov Klubu generálov SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
120,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1558/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1559/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
