| 0518/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/17 |
Preklad textu z ruského do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
39,94 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0557/17 |
Preklad textu do ruského jazyka - kondolenčný list pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
46,06 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0554/17 |
Tlmočenie z/do ruského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
756,00 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,32 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
671,21 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
113,05 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0625/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
783,87 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/17 |
Tlmočenie z anglického do slovenského jazyka - konferencia Fórum vojnových veteránov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0519/17 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 311,22 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
424,92 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
178,64 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
36,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/17 |
Grafické spracovanie a dodávka prezentačných roll-upov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 193,60 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0510/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/17 |
Ubytovanie pre zahraničných účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK z Leningradskej oblasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYRAMÍDA PP s.r.o. |
36543616 |
|
1 231,84 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
61,60 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0524/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 000,84 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0529/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Little Paradise Gastronomy Service, s.r.o. |
50601237 |
|
201,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0536/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
120,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0537/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
150,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0538/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
165,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
120,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0564/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
300,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0565/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
265,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0595/17 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
445,96 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0596/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
160,32 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
