| 0594/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
189,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/17 |
Preprava účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
654,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/17 |
Sťahovanie spisov z úradu TTSK na SOŠ poľnohospodárske v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
95,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/17 |
Tonery do tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 100,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0735/17 |
Občerstvenie - štúdijná cesta predstaviteľov Zastupiteľstva Župy Gyor-Moson-Sopron |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. |
46508732 |
|
507,90 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
314,41 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/17 |
Športový vak pre účastníkov súťaže mladých záchranárov CO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
578,40 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 824,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/17 |
Oprava a výmena osvetlenia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
5 588,21 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/17 |
Tašky s potlačou znak TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
630,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0576/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,24 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0577/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
565,50 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet - 4/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/17 |
Znalecký posudok k.ú. Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/17 |
Technické zabezpečenie turnaja v zápasení - XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zápasnícky klub Dunajská Streda |
34009892 |
|
1 850,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0532/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0533/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 637,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"7/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 136,00 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0562/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/17 |
Technické zabezpečenie turnaja v silovom päťboji- XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
400,00 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,02 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,02 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/17 |
Telefónne poplatky 1.4. - 30.4.2017 (DM Voderady, Trnava-ul.Zelenečská),doménové služby 1.4.2017 - 31.3.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,79 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
761,89 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 136,88 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/17 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 849,17 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 932,06 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
