| 0578/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 820,76 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUA-RELAX, s.r.o. |
46384677 |
|
488,88 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
336,28 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
250,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/17 |
Demontáž a montáž zástav - Deň víťazstva nad fašizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
782,26 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/17 |
Kovové odznaky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 632,80 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 117,80 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 330,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
186,37 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/17 |
Prenájom atletického štadióna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
290,00 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/17 |
Vence - spomienková slávnosť 98. výročia úmrtia gen.M.R.Štefánika, oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
780,58 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0558/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,36 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/17 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/17 |
Preprava účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
1 896,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/17 |
Skladací plošinový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
76,38 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/17 |
Výmena čerpadla klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
518,64 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/17 |
Preprava účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
852,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/17 |
Oprava stola na ÚTTSK, konferenčný stôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
356,40 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 216,41 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/17 |
Vstupenky na koncert skupiny LUCIE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
City Aréna a.s. |
46682848 |
|
2 204,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
141,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
