| 0666/17 |
Predplatné UJ SZO-týždeň od 9.5.2017 do 8.5.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
184,60 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/17 |
Poskytnutá strava - XI.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
221,88 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0649/17 |
Poskytnutá strava-energie na XI.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
36,12 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0650/17 |
Poskytnutá strava - XI.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
201,24 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0651/17 |
Poskytnutá strava-energie na XI.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
32,76 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
45,00 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/17 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
516,02 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0763/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, s.r.o. |
34141642 |
|
937,70 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/17 |
Spracovanie Auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na projektových dokumentáciách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavel Titl - PT Inžiniering |
37263081 |
|
13 800,00 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/17 |
Zabezpečenie účasti TTSK na veľtrhu cestovného ruchu RTE Trenčín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
9 972,00 € |
13.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
12.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/17 |
Výroba a odvysielanie reportáží "Výročie Palárika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
137,50 € |
12.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/17 |
Vyhliadková plavba po Baťovom kanáli pre športovcov z Leningradskej oblasti na XI.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prvá cestovná, s.r.o. |
46133127 |
|
120,00 € |
12.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
12.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/17 |
Oprava kosačky a vyžínačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
88,38 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/17 |
Zľava k DEKVS za 4/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
28,44 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
214,31 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/17 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
102,72 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/17 |
Finančná spoluúčasť - pamätná tabuľa "J.T.Tekela" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Dendiš |
14101912 |
|
900,00 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/17 |
Technické zabezpečenie cyklistickej časti - XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
1 000,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/17 |
Organizačné zabezpečenie turnaja karate - ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
2 291,65 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 121,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/17 |
Letenka Viedeň-Brusel (Ing.Šišo ZCP 0052/2017/ORR) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
677,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
