| 0703/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
165,26 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
135,44 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
868,67 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/17 |
Preklad textov pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
221,80 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0729/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/17 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
59,76 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0733/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0706/17 |
Studená voda pre TÚV 5/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
61,60 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/17 |
Poplatok za potvrdenie bank.informácií pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/17 |
Výroba a odvysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
522,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0774/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
926,58 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0784/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,43 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0785/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
952,82 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0786/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
161,59 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0787/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
449,55 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/17 |
Dodávka elektriny 1.-31.5.2017 /Voderady 178 - byt Živický ml./ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,41 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/17 |
Oprava plottra, dodanie a výmena náhradných dielov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
1 123,20 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/17 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 373,76 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0744/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
220,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0749/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0760/17 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
670,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,37 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/17 |
Certifikačné služby-registrácia,správa domény,priestor pre webovú stránku virtualizácie a ďalšie hostingové služby od 1.6.2017 - 1.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/17 |
Ubytovanie pre mladých divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
168,00 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/17 |
Strava pre mladých divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
133,60 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0714/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"9/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, s.r.o. |
34141642 |
|
577,70 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/17 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
17 880,00 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/17 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0739/17 |
Obaly na víno na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
307,20 € |
29.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
