| 0750/17 |
Propagačný materiál pre účastníkov X.Župného festivalu hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
334,50 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0771/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
215,20 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/17 |
Tepelná energia - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,05 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0766/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
225,00 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0767/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
45,00 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0755/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0756/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0737/17 |
Letenka Viedeň-Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
677,05 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0745/17 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0792/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 690,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0768/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
146,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/17 |
Vysielanie reportáže z mimoriadneho zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
45,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0779/17 |
Predplatné - Spravodajca vo verejnej správe od 15.6.2017 do 14.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
244,79 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/17 |
Servis a čistenie kávovaru na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK a na sekretariáte sekcie regionálneho rozvoja, káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
320,16 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný referent" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0747/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 249,75 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0751/17 |
Telefónne poplatky 1. -31.5.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,18 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0752/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,52 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0753/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443,39 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0754/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 921,90 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/17 |
Telekomunikačné-datové služb, telekomunikačné služby Cloud Server, doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 888,44 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
914,29 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0778/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 562,40 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/17 |
Demontáž a montáž pneumatík,likvidácia,uskladnenie pneumatík,ventily,čistič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
763,34 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
170,60 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
