| 1763/16 |
Finančná spoluúčasť - spolupráca na účasti Mateja Tótha na OH 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRNAVSKÝ OLYMPIJSKÝ KLUB |
34028790 |
|
3 000,00 € |
28.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1765/16 |
Finančná spoluúčasť - podujatie "Holub roka 2016" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Gbely |
0017832220828 |
|
300,00 € |
28.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1741/16 |
Finančná spoluúčasť na organizovaní projektu "Zachráň si svoje dieťa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SČK, Územný spolok Trnava |
00416037 |
|
1 500,00 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1739/16 |
Finančná spoluúčasť "III. ročník Noci šampiónov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bojový klub Spartakus |
42399912 |
|
700,00 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1740/16 |
Finančná spoluúčasť - kniha "Pavol Stanislav - POD A NAD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vladimír Durlák Tlačiareň a kníhviazačstvo |
33944245 |
|
300,00 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1742/16 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Kronika príbehov a básní z palety" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Biela Hora, n.o. |
37986511 |
|
600,00 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1756/16 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie projektu "Oko Dolného Považia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Siladice |
00312967 |
|
300,00 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1761/16 |
Finančná spoluúčasť - realizácia projektu "Ako tráviš svoj voľný čas" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum pomoci pre rodinu |
42160588 |
|
500,00 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 228,00 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
27.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1730/16 |
Digitálne zmapovanie nových cykloturistických trás, spracovanie dokumentácie a povoľovacie konanie na vybrané trasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigOak s.r.o. |
45395489 |
|
22 218,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1744/16 |
Ubytovanie arménskej delegácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYRAMÍDA PP s.r.o. |
36543616 |
|
187,98 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1753/16 |
Preklad dokumentov do ruského jazyka /pre potreby kancelárie predsedu/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
57,84 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1755/16 |
Preklad dokumentov - primátorovi mesta St.Polten |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
41,10 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1773/16 |
Preprava Arménskej delegácie dňa 23.12.2016 /Trnava-Pandorf-Viedeň a späť/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
300,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1768/16 |
Informačné tabuľky na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
43,86 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1787/16 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
144,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1790/16 |
Propagačné predmety pre potreby predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
204,12 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1791/16 |
Propagačné predmety pre potreby predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
68,04 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1834/16 |
Spoločenská akcia - Arménska návšteva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zemeguľa s.r.o. |
35865393 |
|
928,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1833/16 |
Občerstvenie - Arménska delegácia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
265,60 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/16 |
Projektová dokumentácia na investičnú akciu "Dispozičné rozdelenie priestorov sekcie regionálneho rozvoja na prízemí budovy ÚTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOTION s.r.o. |
36759261 |
|
9 800,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1726/16 |
Propagačné predmety na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
72,71 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1728/16 |
Pozvánky, diplomy na podujatie "Športovec roka 2016" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej GROSSMANN - SIENA |
35174781 |
|
165,60 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1792/16 |
Update - aktualizácia programu CENKROS na rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 188,26 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
