| 0026/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 727,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
17.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent pre masmediálnu komunikáciu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/17 |
Výmena čerpadla klimatizácie ÚTTSK - kanc.č. 216 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
169,20 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
239,40 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1844/16 |
Zrážková voda, vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
946,92 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1845/16 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
6,50 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1846/16 |
Zrážková voda,vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 056,79 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/17 |
Vodné,stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
142,02 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0061/17 |
Stočné 1.10. - 31.12.2016 /bývalá SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
658,74 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0079/17 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
89,32 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/17 |
Nepretržitá pohotovosť 1-12/2017 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
28,80 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/17 |
Nepretržitá pohotovosť 1-12/2017 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
28,80 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 136,00 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/17 |
Toaletný papier, papierové uteráky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
268,32 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0181/17 |
Členský príspevok na r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
5 000,00 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1821/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1822/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/17 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
423,04 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/17 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1.-31.12.2017 - automatiz.export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovanie údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 481,76 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/17 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE/ od 1.1.-31.12.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 565,34 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/17 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/17 |
Dodávka elektriny 1/2017 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,54 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/17 |
Seminár "Individuálna účtovná závierka za rok 2016 a Finančné výkazníctvo k 31.12.2016 v podmienkach TTSK a v jeho podriadených organizáciách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
2 700,00 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1843/16 |
Zemný plyn od 1.1. do 31.12.2016 /DM VOD 164-178/ vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 154,81 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/17 |
Geodetické domeranie cesty - Rekonštrukcia cesty II/573 Šoporňa, Rekonštrukcia cesty II/581 Podbranč - Myjava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
4 940,00 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1804/16 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
10.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1837/16 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
10.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1838/16 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 555,39 € |
10.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
