| 1538/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
206,33 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
9,84 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1541/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
46,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1536/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
752,39 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1638/16 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie podujatia "Javorinské slávnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
500,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1643/16 |
Nápoje pre reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
213,75 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1738/16 |
Finančná spoluúčasť "72.výročie SNP" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
1 000,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1534/16 |
Hospodárske noviny od 2.1.2017 do 29.12.2017 /kancelária podpredsedov TTSK, odbor hospodárskej politiky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
597,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1554/16 |
Preprava zásielky do zahraničia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inspekta Slovakia, a.s. |
31340911 |
|
42,40 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1516/16 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti stretnutia Heraldického klubu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
370,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1527/16 |
Preprava členov Klubu generálov SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
120,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1558/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1559/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1560/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1561/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 228,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1562/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1564/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1565/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0050/16 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia vodného mlyna v Jelke" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROX-BA s.r.o. |
35876590 |
|
18 200,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1512/16 |
Výmena 5 ks protihmyzových sieťok a 8 ks interiérových hliníkových žalúzií v budove bývalého Domova mládeže ZSŠ PaP vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
558,00 € |
24.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/16 |
Výmena 5 ks plastových okien v budove bývalého Domova mládeže ZSŠ PaP vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
2 508,00 € |
24.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1515/16 |
Občerstvenie pre účastníkov konferencie " Energetické zdroje regiónov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
579,06 € |
24.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1584/16 |
Výmena tesnenia na hydraulickom pieste výťahu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
181,68 € |
24.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
23.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1636/16 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
2 000,00 € |
23.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1537/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"19/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
23.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1498/16 |
Prenájom Zrkadlovej sály Divadla J.P. v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
22.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1508/16 |
Občerstvenie - delegácia z Kréty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
40,99 € |
22.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/16 |
Toaletné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
68,26 € |
22.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1514/16 |
Doprava pre účastníkov púte športovcov Trnava - Šaštín a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
360,00 € |
22.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
