| 0927/17 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE/ od 1.7.-30.9.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0874/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
184,26 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/17 |
Spotrebný materiál - trubka vysávača Makita,kefa vysávača Kärcher, plotostrih |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
441,19 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/17 |
Mandátny certifikát. SSCD bezpečné zariadenia vo forme USB. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
438,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/17 |
Kniha - Sväté písmo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
459,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0903/17 |
Zverejnenie stránky v novinách na prezentáciu cykloturistiky v časopise RELAX, propagácia cyklotrás na území kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sportmedia, s.r.o. |
43878971 |
|
3 000,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/17 |
Automatizované spracovanie výkazov v systéme SPIN/iSPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
18 330,01 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/17 |
Plagáty "Majstrovstvá SR DHZ a HD Trnava 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
540,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/17 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0906/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0890/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
350,53 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 562,40 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0910/17 |
Vysielanie reportáže z Balneologického múzea a XI. Župného festivalu kultúry v Krakovanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
262,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/17 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
128,44 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/17 |
Vysielanie reportáže z Pomenovania múzea po Imrichovi Winterovi a XI. Župného festivalu kultúry v Krakovanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
172,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
72 533,38 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" - práce naviac |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
5 055,80 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega za 6/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 435,00 € |
02.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0892/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,20 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
434,11 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0899/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,82 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0900/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 928,97 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0917/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
819,76 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0915/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 849,17 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0916/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
