| 0134/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
177,91 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 192,73 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 117,01 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 062,04 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0146/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,30 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/17 |
Mobilný telefón HUAWEI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
309,00 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/17 |
Predplatné - Vestník Ministerstva zdravotníctva SR na r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
69,00 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 140,86 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/17 |
Školenie k zákonu 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
103,45 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0154/17 |
Publikácie "Trnavská posádka v SNP", "Energetické zdroje regióov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
3 165,60 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153/17 |
Publikácia "Identita a naše korene" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
5 976,00 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0071/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
84,60 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
149,69 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/17 |
Rýchloviazače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
43,32 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 618,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/17 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,54 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,64 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0103/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 930,47 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,03 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 786,97 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/17 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 104,53 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
898,45 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/17 |
Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0182/17 |
Občerstvenie,technické zabezpečenie a propagačný materiál na veľtrh ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
28 294,80 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0183/17 |
Občerstvenie,ubytovanie,propagačné predmety na veľtrh REGIONTOUR 2017 v Brne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
6 685,20 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/17 |
Telefonne poplatky 1.-31.1.2017 /dobropis/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
