| 0117/17 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
240,58 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0142/17 |
Telefonne poplatky 8.2.-7.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
289,45 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0144/17 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie hlavných kontrolórov VÚC SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
15,00 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/17 |
Služby a systémová podpora 2/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/17 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/17 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
219,68 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/17 |
Oprava mot. vozidla TT 143 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
623,76 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 312,72 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0109/17 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,50 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/17 |
Kniha "1000 rokov Slo venska s cirkvou /j.Ch.Korec/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava |
00586391 |
|
150,00 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/17 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
298,75 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/17 |
ROPOS paušál odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/17 |
Upratovacie služby 1/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
07.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/17 |
Identifikačné karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
81,54 € |
07.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
07.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/17 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Medlen - JurisDAT, Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
|
25,00 € |
07.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/17 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
662,00 € |
06.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/17 |
Podpora pre mzdový a personálny informačný systém na r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
19 200,00 € |
06.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0108/17 |
Predplatné Slovenské národné noviny na r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
26,00 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
297,13 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,09 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
177,91 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 192,73 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 117,01 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 062,04 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0146/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,30 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/17 |
Mobilný telefón HUAWEI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
309,00 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
