| 1055/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/17 |
Záhradnícke práce - odstránenie a likvidácia ruderálneho porastu v areáli bývalej NsP DS v Hornom Bare |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Attila Házi
|
47321369 |
|
2 580,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/17 |
Oprava poškodeného rozvodu UK v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
763,44 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
348,86 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1001/17 |
Oprava klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
307,20 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
51,68 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/17 |
Tepovanie a umývanie okien v trakte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
134,51 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/17 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK - server VÚC/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 017,36 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/17 |
Dodávka elektriny - vyúčt.SOŠ Holič /býv. internát/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,89 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/17 |
Dodávka elektriny /klimatizácia ÚTTSK, bývalá SPŠE Piešťany/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,48 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
204,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/17 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 192,36 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/17 |
Prenájom - veľkoplošná LED obrazovka,prezentačnej pop up steny,propagačného stola,rekl. priestoru, propag.predmety,letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
91 460,58 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/17 |
Konzekutívne tlmočenie z/do nemeckého jazyka na zasadnutie riadiacej skupiny projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/17 |
Preklad protokolu zo zasadnutia riadiacej skupiny projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
57,84 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/17 |
Tlmočenie z/do anglického jazyka - Letisková infraštruktúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
396,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1086/17 |
Preklad textu do zborníka, autorizovanej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
101,69 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/17 |
Papierové tašky na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
187,80 € |
27.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/17 |
Notebook HP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M-light, s.r.o. |
44483627 |
|
2 783,24 € |
27.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1004/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
