0156/17 |
Odborný seminár "Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v štátnej správe samospráve" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
136,00 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0157/17 |
Odborný seminár "Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v štátnej správe samospráve" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
136,00 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0150/17 |
Vizitky pre poradcu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0151/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
576,00 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0155/17 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
190,00 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0180/17 |
Nápoje na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
239,40 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0239/17 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
552,93 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0177/17 |
Zverejnenie inzerátu - prenájom pozemkov k.ú. Bohdanovce n/Trnavou /v regionálnych novinách/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
995,81 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0178/17 |
Zverejnenie inzerátu - prenájom pozemkov k.ú. Bohdanovce n/Trnavou - denník Hospodárske noviny, PRAVDA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 291,24 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0202/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0203/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0184/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 3/17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0160/17 |
Prenájom priestorov I.Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0169/17 |
Prenájom nebyt. priestorov 2/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0174/17 |
Vývoz odpadu zo stavby a demolácie - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
226,55 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0175/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
118,92 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0164/17 |
Servisná podpora prevádzky ISS VUC TT za obdobie január 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
10 890,00 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0158/17 |
Prenájom priestorov I. Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0166/17 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie hlavných kontrolórov VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel sv. Michal |
36267228 |
|
457,30 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0167/17 |
Prenájom priestorov na pracovné stretnutie hlavných kontrolórov VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel sv. Michal |
36267228 |
|
260,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0214/17 |
Občerstvenie - zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
132,36 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0250/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
12,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0162/17 |
Oprava zváracieho aparátu zn. TT 142 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TNZ, s.r.o. |
62364006 |
|
30,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0001/17 |
Poukážky na fitness |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fidelity fitness Trnava |
45548358 |
|
600,00 € |
12.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0125/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2017, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0126/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 1/2017 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0159/17 |
Techn.zabezp. a služby v oblasti výstavníctva-ITF SLOVAKIATOUR 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
9 385,80 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0148/17 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
18,18 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0263/17 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 18.1.2017 do 17.1.2018 na základe zmluvy poskytovaní podpory IS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
39 600,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0116/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
458,52 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |