| 1000/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
184,26 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/17 |
Znalecký posudok k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
250,00 € |
03.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/17 |
Zámočnícke práce - výroba oceľového pozinkovaného podstavca pod elektronický server RACK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
990,00 € |
03.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega za 7/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
925,00 € |
03.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/17 |
Analýza využiteľnosti Školy v prírode Moravský Svätý Ján - Piesočná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠTUDIO-21 plus s.r.o. |
35765607 |
|
13 320,00 € |
03.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/17 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
02.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/17 |
Znalecký posudok - k.ú. Veľké Dvorníky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
180,00 € |
02.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/17 |
Odborná literatúra - Život a dielo prof. Chovanca pre knižnice a osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROCOM, spol. s.r.o. |
00684210 |
|
440,00 € |
02.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/17 |
Automatizované spracovanie výkazov FIN 3-04 v systéme SPIN/iSPIN - akceptácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 582,50 € |
02.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1051/17 |
Znalecký posudok - k.ú. Veľké Dvorníky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
156,00 € |
02.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
810,65 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
140,54 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
245,64 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/17 |
Oprava čerpadiel klimatizácií v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
309,60 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 671,80 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
445,27 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,24 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 104,60 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/17 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.8 - 31.8.2017 (Trnava, ul.Zelenečská) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
802,73 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 864,53 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
