| 1802/16 |
Servisná prehliadka mot.vozidla TT 182 FJ /SORO/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
282,12 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/16 |
Organizačné zabezpečenie podujatia na podporu cestovného ruchu TTSK v Trnave dňa 21.12.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
2 323,20 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1720/16 |
Studená voda pre TÚV 12/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
70,43 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1722/16 |
Vodoinštalatérsky materiál určený na opravu a údržbu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
124,74 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1729/16 |
Sada pohárov - osobný dar TTSK pre delegáciu z Arménskej republiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
89,00 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1733/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"21/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1752/16 |
Sprievodcovské služby - prehliadka mesta Bratislava /návšteva kultúrnych pracovníkov z partnerského regiónu v Arménsku/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská spoločnosť sprievodcov
cestovného ruchu |
30794170 |
|
75,00 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1781/16 |
Kytica pre návštevu delegácie z Arménskej republiky na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1832/16 |
Občerstvenie pre Arménsku delegáciu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
33,19 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1803/16 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
946,87 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1789/16 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
946,87 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1698/16 |
Epoxidová busta J. M. Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Martin Pala |
40247988 |
|
1 200,00 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1709/16 |
Pečiatka TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
11,92 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1710/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1714/16 |
Satelitný prijímač /vrátnica ÚTTSK, kancelária riaditeľa ÚTTSK, byt č. 4/, inštalácia a nastavenie prístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
416,00 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1732/16 |
Organizačné zabezpečenie podujatia na podporu cestovného ruchu TTSK v Kostolných Kračanoch dňa 20.12.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
1 963,20 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1701/16 |
Servis a údržba kávovaru,káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
345,20 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1767/16 |
Predplatné - TÝŽDEŇ od 1/2017 do 51/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W Press, a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1769/16 |
Predplatné My Trnavské noviny od 1/2017 do 50/2017, SME od 2.1.2017 do 31.12.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
635,00 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1754/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/16 |
Bronzové busty J. M. Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Martin Pala |
40247988 |
|
4 560,00 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1695/16 |
Poradenské služby pre finančné riadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
18 000,00 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1691/16 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS - II. polrok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
320,00 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1690/16 |
Školenie - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1703/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
77,34 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1711/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1716/16 |
Organizačné zabezpečenie podujatia na podporu cestovného ruchu TTSK v St. Polten dňa 19.12.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
1 506,00 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1717/16 |
Organizačné zabezpečenie podujatia na podporu cestovného ruchu TTSK v Senici dňa 19.12.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
2 131,20 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1735/16 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
160,80 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1750/16 |
Nápoje pre reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
128,26 € |
19.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
