| 1730/16 |
Digitálne zmapovanie nových cykloturistických trás, spracovanie dokumentácie a povoľovacie konanie na vybrané trasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigOak s.r.o. |
45395489 |
|
22 218,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1744/16 |
Ubytovanie arménskej delegácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYRAMÍDA PP s.r.o. |
36543616 |
|
187,98 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1753/16 |
Preklad dokumentov do ruského jazyka /pre potreby kancelárie predsedu/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
57,84 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1755/16 |
Preklad dokumentov - primátorovi mesta St.Polten |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
41,10 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1773/16 |
Preprava Arménskej delegácie dňa 23.12.2016 /Trnava-Pandorf-Viedeň a späť/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
300,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1768/16 |
Informačné tabuľky na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
43,86 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1787/16 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
144,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1790/16 |
Propagačné predmety pre potreby predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
204,12 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1791/16 |
Propagačné predmety pre potreby predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
68,04 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1834/16 |
Spoločenská akcia - Arménska návšteva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zemeguľa s.r.o. |
35865393 |
|
928,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1833/16 |
Občerstvenie - Arménska delegácia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
265,60 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/16 |
Projektová dokumentácia na investičnú akciu "Dispozičné rozdelenie priestorov sekcie regionálneho rozvoja na prízemí budovy ÚTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOTION s.r.o. |
36759261 |
|
9 800,00 € |
23.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1726/16 |
Propagačné predmety na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
72,71 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1728/16 |
Pozvánky, diplomy na podujatie "Športovec roka 2016" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej GROSSMANN - SIENA |
35174781 |
|
165,60 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1792/16 |
Update - aktualizácia programu CENKROS na rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 188,26 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1780/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
619,91 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1782/16 |
Kytica - návšteva z Arménska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1802/16 |
Servisná prehliadka mot.vozidla TT 182 FJ /SORO/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
282,12 € |
22.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/16 |
Organizačné zabezpečenie podujatia na podporu cestovného ruchu TTSK v Trnave dňa 21.12.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
2 323,20 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1720/16 |
Studená voda pre TÚV 12/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
70,43 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1722/16 |
Vodoinštalatérsky materiál určený na opravu a údržbu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
124,74 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1729/16 |
Sada pohárov - osobný dar TTSK pre delegáciu z Arménskej republiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
89,00 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1733/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"21/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1752/16 |
Sprievodcovské služby - prehliadka mesta Bratislava /návšteva kultúrnych pracovníkov z partnerského regiónu v Arménsku/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská spoločnosť sprievodcov
cestovného ruchu |
30794170 |
|
75,00 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1781/16 |
Kytica pre návštevu delegácie z Arménskej republiky na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1832/16 |
Občerstvenie pre Arménsku delegáciu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
33,19 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1803/16 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
946,87 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1789/16 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
946,87 € |
21.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1698/16 |
Epoxidová busta J. M. Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Martin Pala |
40247988 |
|
1 200,00 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1709/16 |
Pečiatka TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
11,92 € |
20.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
