| 0300/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
09.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 016,83 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/17 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
425,00 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0284/17 |
Občerstvenie, strava - prijatie zástupcov "Skautov" na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
139,53 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0287/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0288/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 2/2017, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/17 |
Seminár "Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/17 |
Sprievodcovské služby - prehliadka historického centra mesta Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
68,00 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 792,68 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
74,15 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/17 |
Vyhotovenie a naištalovanie pečiatky do frankovacieho stroja pri príležitosti Roka Jozefa Miloslava Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
120,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/17 |
Razítková farba modrá-náplň do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
350,55 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/17 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
35,76 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
650,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0479/17 |
Seminár "Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
483,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,28 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0267/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,31 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0272/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/17 |
Sťahovanie archívnych materiálov zo Zdravotníckeho zariadenia Šaštín-Stráže na SOU poľnohospodárske TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
160,00 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/17 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
03.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
