| 0325/17 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - marec 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/17 |
Kancelárske zakladače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
70,80 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/17 |
Update - aktualizácia modulov št. pokladnice a VL na rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 500,00 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/17 |
Čistiace potreby 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/17 |
Kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
495,00 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/17 |
Výmena zásuvkových rozvodov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
541,94 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/17 |
Predplatné - Záverečný účet obce a vyššieho územného celku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
24,81 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/17 |
Stočné, vodné, zrážky 9.2.-8.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,44 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/17 |
Veniec - spomienková slávnosť na Jozefa Miloslava Hurbana 200. výrocie jeho narodenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
18.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/17 |
Oprava kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
107,52 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/17 |
Občerstvenie na zasadnutie Kultúrnej rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Holíč |
00159115 |
|
440,00 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/17 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
69,14 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/17 |
Hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
374,88 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/17 |
PHM, prevádzkové náplne, zmena parametrov, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
708,25 € |
15.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/17 |
Výkon inžinierskej činnosti "Dispozičné rozdelenie priestorov sekcie regionálneho rozvoja na prízemí budovy ÚTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOTION s.r.o. |
36759261 |
|
900,00 € |
15.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
410,40 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/17 |
Odborné služby (aktualizácia obsahu programu MetalS) - 2/17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stengl a.s. |
35873426 |
|
540,00 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/17 |
Výroba a montáž oceľovej bezpečnostnej dverovej mreže so zárubňou a okennej mreže v budove SOŠPaSV v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 478,00 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/17 |
Geodetické zameranie cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODÉZIA Bratislava a.s. |
31321704 |
|
8 352,00 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
13.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/17 |
Veniec k pamätníku srbských vojakov vo Veľkom Mederi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
10.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
286,16 € |
10.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
19,06 € |
10.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/17 |
Publikácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
2 037,60 € |
10.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/17 |
Knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Kutálek |
40469263 |
|
490,00 € |
10.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/17 |
Tepovanie koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
17,06 € |
10.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/17 |
Zľava k DEKVS za 2/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,66 € |
10.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/17 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pod časťou cesty č. III/1147 - k.ú. Rybky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODESY SLOVAKIA, s.r.o. |
45644900 |
|
634,00 € |
09.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
286,32 € |
09.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0304/17 |
Tlačoviny k 200. výročiu narodenia J.M.Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
652,80 € |
09.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
