| 0391/17 |
Dopravno-inžinierske posúdenie cesty č.II/513 a križovatiek - prieťah mestom Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Aresta |
34306994 |
|
3 880,00 € |
30.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/17 |
Servisné a čistiace práce kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
71,10 € |
30.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/17 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
116,00 € |
30.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/17 |
Likvidácia odpadov /analýza/ - Kaštieľ Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 980,00 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/17 |
Občerstvenie - Deň učiteľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
775,60 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0416/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko - 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
84,60 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
23,70 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/17 |
Ruže - oceňovanie pedagogických pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
187,50 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/17 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/17 |
Oprava hliníkových dverí na budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
1 456,80 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/17 |
Revízie a servis hasiacich prístrojov - ZSŠ PaP Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
542,12 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,28 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/17 |
Vrátený poplatok za nákup telefónu iPhone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/17 |
Občerstvenie - konferencia Dobrá prax |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
438,90 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/17 |
Nápoje na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
55,00 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0373/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,31 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/17 |
Revízie a servis hasiacich prístrojov - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
825,84 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/17 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
661,46 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/17 |
Letné pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
786,64 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/17 |
Rodný môj kraj č.5/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/17 |
Doplatok za starostlivosť o novovysadenú zeleň v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
998,00 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/17 |
Náklady na zemný plyn - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 362,25 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/17 |
Náklady na zemný plyn r. 2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 959,10 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/17 |
Náklady na zemný plyn - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 765,49 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
