| 0084/17 |
Preklad protokolu z pracovného stretnutia - projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
278,46 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
68,14 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0086/17 |
Predplatné "Škola a Stravovanie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
98,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/17 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0085/17 |
Znalecký posudok na pozemky v okrese Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
1 550,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 942,94 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0136/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
613,98 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
814,96 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0145/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
395,97 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/17 |
PHM,prevádzkové náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 265,79 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0106/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
252,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/17 |
Vývoz odpadu - DM Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Palšovič Ľuboš - Nákladná doprava |
37033743 |
|
180,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/17 |
Vykonanie kontroly a čistenie komínov v bývalom DM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Július Kosnáč - KOMINÁRSTVO |
36087726 |
|
120,00 € |
30.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/17 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
30.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0065/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 982,00 € |
30.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/17 |
Drevorezby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Bielik - FORTIEĽ |
40373631 |
|
730,00 € |
26.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
26.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0097/17 |
Náklady na zemný plyn r. 2016 - vyúčt.SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 313,40 € |
26.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/17 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
8 901,00 € |
26.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
138,19 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0051/17 |
Knihy "Sväté písmo" pre reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
480,00 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0078/17 |
Účastnícky poplatok za akreditované vzdelávanie Manažment kvality v sociálnych službách - p. Valúchová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vysoká škola ZaSP sv.Alžbety, n.o. |
31821979 |
|
330,00 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/17 |
Občerstvenie - veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SESSLER s.r.o. |
35834374 |
|
14,00 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/17 |
Toner DELL 3110CN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
202,16 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/17 |
Nápoje pre potreby ÚTTSK - Rada TTSK,Zastupiteľstvo TTSK,komisie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
105,78 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/17 |
Kancelárske potreby - závesné kartotéky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
93,60 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0038/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
