| 0092/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 618,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/17 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,54 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,64 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0103/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 930,47 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,03 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 786,97 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/17 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 104,53 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
898,45 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/17 |
Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0182/17 |
Občerstvenie,technické zabezpečenie a propagačný materiál na veľtrh ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
28 294,80 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0183/17 |
Občerstvenie,ubytovanie,propagačné predmety na veľtrh REGIONTOUR 2017 v Brne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
6 685,20 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/17 |
Telefonne poplatky 1.-31.1.2017 /dobropis/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
672,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0089/17 |
Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru od 1.1. do 31.12.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
31,48 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0058/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
100,73 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
176,32 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
298,94 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
612,65 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/17 |
Kurz "Manažér kvality v sociálnych službách" - p. Valúchová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb |
42292891 |
|
325,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/17 |
Oprava tlačiarne - prečistenie dráh papiera, nastavenie kvality tlače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
196,80 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/17 |
Oprava ventilátora chladenia na tlačiarni HP LJ9500 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
123,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/17 |
Oprava podávača tlačiarne, oprava prevodovky tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
344,40 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/17 |
Oprava podavača papiera DELL 1720, čistenie dráhy papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
73,80 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/17 |
Oprava tlačiarní - prečistenie dráh papiera,nastavenie kvality tlače,čistenie skeneru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
553,20 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/17 |
Preklad osobného listu do ruského jazyka /pre potreby verejnej správy/, preklad mailu z ruského do slovenského jazyka /pre potreby kancelárie predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
53,46 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/17 |
Preklad listu do ruského jazyka /pre potreby kancelárie predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
59,81 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/17 |
Preklad listu do ruského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
15,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
