| 0453/17 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
12.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/17 |
Výroba pamätnej tabule pri príležitosti 200. výročia narodenia J.M.Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
3 114,00 € |
12.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,72 € |
12.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
11.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/17 |
Zľava k DEKVS za 3/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
31,58 € |
11.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/17 |
Obedy pre účastníkov XI. župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia N Jozef Nikodem |
30969573 |
|
748,00 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/17 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa |
43617603 |
|
191,76 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/17 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
90,00 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/17 |
Sťahovacie služby - poľné lehátka z DM Voderady do skladov CO v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
275,00 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 831,63 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/17 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE// |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/17 |
Odborné služby (aktualizácia obsahu programu MetalS) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stengl a.s. |
35873426 |
|
330,00 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/17 |
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573, Šoporňa - Dlhá n/Váhom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
6 700,00 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
286,60 € |
09.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 3/2017, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 3/2017 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/17 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/17 |
Servis a čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
71,10 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 880,60 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/17 |
Papier Color, náplň gul.modrá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
52,58 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/17 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIRNI s.r.o. |
36763195 |
|
313,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/17 |
Pracovná zdravotná služba I. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
2 214,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/17 |
Oprava diskového poľa formou výmeny náhradného dielu - pre potreby primárneho úložiska dát TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 159,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/17 |
Medaila predsedu TTSK, obal drevený |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
10 512,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/17 |
Príležitostná poštová pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
612,50 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
