| 0109/17 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,50 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/17 |
Kniha "1000 rokov Slo venska s cirkvou /j.Ch.Korec/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava |
00586391 |
|
150,00 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/17 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
298,75 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/17 |
ROPOS paušál odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/17 |
Upratovacie služby 1/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
08.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
07.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/17 |
Identifikačné karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
81,54 € |
07.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
07.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/17 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Medlen - JurisDAT, Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
|
25,00 € |
07.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/17 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
662,00 € |
06.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/17 |
Podpora pre mzdový a personálny informačný systém na r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
19 200,00 € |
06.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0108/17 |
Predplatné Slovenské národné noviny na r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
26,00 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
297,13 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,09 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
177,91 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 192,73 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 117,01 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 062,04 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0146/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,30 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/17 |
Mobilný telefón HUAWEI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
309,00 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/17 |
Predplatné - Vestník Ministerstva zdravotníctva SR na r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
69,00 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 140,86 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/17 |
Školenie k zákonu 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
103,45 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0154/17 |
Publikácie "Trnavská posádka v SNP", "Energetické zdroje regióov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
3 165,60 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153/17 |
Publikácia "Identita a naše korene" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
5 976,00 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0071/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
84,60 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
149,69 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/17 |
Rýchloviazače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
43,32 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
