| 1397/17 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Hotelovej akadémie Piešťany a SOŠ elektrotechnickej Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
196,51 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1294/17 |
Tepelná energia - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,05 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1373/17 |
310P |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ErasData-Pro, s.r.o. |
31400906 |
|
9 849,60 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1298/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
4 270,00 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1333/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1338/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
410,40 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
650,00 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/17 |
Stuha vo farbách TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
400,00 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1293/17 |
Štítky do medailí - Medaila predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
123,84 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1312/17 |
Výroba a odvysielanie TV spotov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
979,80 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/17 |
Ubytovanie a stravovanie pre účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
690,00 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1350/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
87,02 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1351/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
153,82 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1334/17 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy za obdobie 19.8.2017 - 31.12.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
5,91 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1387/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
57,40 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/17 |
Oprava havarijného stavu kanalizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
9 269,94 € |
02.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1332/17 |
Oprava sociálnych zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
15 017,70 € |
02.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1342/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/17 |
Rekonštrukcia starých kancelárskych priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
196 573,19 € |
02.10.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0041/17 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - II. etapa, most cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alexander TESÁR, PhD., DrSc. |
14025213 |
|
6 000,00 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1335/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1322/17 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1323/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1324/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,24 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1325/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 921,55 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1326/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,51 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
856,25 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1356/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 849,17 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
