| 0201/17 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
110,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
163,16 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0211/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
102,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
62,80 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0212/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
1 140,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
381,60 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0233/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 2/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/17 |
Občerstvenie - Valné zhromaždenie EYUS Rába-Dunaj-Váh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
516,98 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/17 |
Seminár "Aktuálne zmeny a aplikačná prax zákona o verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.
P.O. Box 33 |
44618735 |
|
316,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/17 |
Preklad protokolov z pracovných stretnutí projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
44,99 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/17 |
Preklad textu do anglického jazyka /pre potreby kancelárie predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
25,70 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0313/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
621,90 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
363,37 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
120,28 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 085,97 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0249/17 |
Kopírovací papier standart |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
710,94 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0207/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/17 |
Výmena čelného skla na vozidle TT 850DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
329,93 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0213/17 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
3 675,52 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0221/17 |
Medaile predsedu TTSK k 200.výročiu narodenia J.M.Hurbana, obal drevený TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
6 336,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0238/17 |
PHM, prevádzkové náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
868,59 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0222/17 |
Toaletný papier, skladané papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
161,64 € |
27.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0265/17 |
Sťahovanie archívnych materiálov a nábytku z budovy ÚTTSK na SOŠ poľnohospodárske TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
110,00 € |
27.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/17 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
27.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0199/17 |
Letenka Viedeň-Frankfurt-Štrasburg a späť (Ing.Berényi - ZCP 0025/2017/PPRI) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Austrian Airlines |
00000123 |
|
365,51 € |
27.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0230/17 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
303,31 € |
27.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0245/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
126,00 € |
27.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/17 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na riaditeľa SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
103,78 € |
27.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0204/17 |
Konzekutívne tlmočenie z/do nemeckého a slovenského jazyka - pracovné stretnutie k projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
760,80 € |
24.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/17 |
Propagačné predmety - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
3 899,00 € |
24.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
