| 0576/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,24 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0577/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
565,50 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet - 4/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/17 |
Znalecký posudok k.ú. Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/17 |
Technické zabezpečenie turnaja v zápasení - XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zápasnícky klub Dunajská Streda |
34009892 |
|
1 850,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0532/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0533/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 637,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"7/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 136,00 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0562/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/17 |
Technické zabezpečenie turnaja v silovom päťboji- XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
400,00 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,02 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,02 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/17 |
Telefónne poplatky 1.4. - 30.4.2017 (DM Voderady, Trnava-ul.Zelenečská),doménové služby 1.4.2017 - 31.3.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,79 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
761,89 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 136,88 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/17 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 849,17 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 932,06 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/17 |
Preklad textu z ruského do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
39,94 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0557/17 |
Preklad textu do ruského jazyka - kondolenčný list pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
46,06 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0554/17 |
Tlmočenie z/do ruského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
756,00 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,32 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
671,21 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
113,05 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0625/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
783,87 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/17 |
Tlmočenie z anglického do slovenského jazyka - konferencia Fórum vojnových veteránov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
