| 0627/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 330,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
186,37 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/17 |
Prenájom atletického štadióna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
290,00 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/17 |
Vence - spomienková slávnosť 98. výročia úmrtia gen.M.R.Štefánika, oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
780,58 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0558/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,36 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/17 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/17 |
Preprava účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
1 896,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/17 |
Skladací plošinový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
76,38 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/17 |
Výmena čerpadla klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
518,64 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/17 |
Preprava účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
852,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/17 |
Oprava stola na ÚTTSK, konferenčný stôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
356,40 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 216,41 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/17 |
Vstupenky na koncert skupiny LUCIE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
City Aréna a.s. |
46682848 |
|
2 204,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
141,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0594/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
189,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/17 |
Preprava účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
654,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/17 |
Sťahovanie spisov z úradu TTSK na SOŠ poľnohospodárske v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
95,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/17 |
Tonery do tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 100,00 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0735/17 |
Občerstvenie - štúdijná cesta predstaviteľov Zastupiteľstva Župy Gyor-Moson-Sopron |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. |
46508732 |
|
507,90 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
314,41 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/17 |
Športový vak pre účastníkov súťaže mladých záchranárov CO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
578,40 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 824,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/17 |
Oprava a výmena osvetlenia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
5 588,21 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/17 |
Tašky s potlačou znak TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
630,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
