| 0478/17 |
Seminár "Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
08.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/17 |
Sprievodcovské služby - prehliadka historického centra mesta Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
68,00 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 792,68 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
74,15 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/17 |
Vyhotovenie a naištalovanie pečiatky do frankovacieho stroja pri príležitosti Roka Jozefa Miloslava Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
120,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/17 |
Razítková farba modrá-náplň do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
350,55 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/17 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
35,76 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
650,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0479/17 |
Seminár "Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
483,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,28 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0267/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,31 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0272/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/17 |
Sťahovanie archívnych materiálov zo Zdravotníckeho zariadenia Šaštín-Stráže na SOU poľnohospodárske TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
160,00 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/17 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
03.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0235/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
03.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0258/17 |
Prenájom priestorov - Valné zhromaždenie EZUS Rába-Dunaj-Váh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
03.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/17 |
Športová sada TTSK na "Medzinárodný turnaj v sálovom futbale o Putovný pohár veliteľa PMJ Trnava 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
500,00 € |
03.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/17 |
Občerstvenie - otvorenie výstavy akad.arch.Roberta Nemečka v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
668,00 € |
03.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
02.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0223/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
119,70 € |
02.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/17 |
Aktualizácia V.O.SYSTEMu na rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
1 728,00 € |
02.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/17 |
Výroba reportáží 2/2017 - Zasadnutie poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
217,10 € |
02.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
