| 0763/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, s.r.o. |
34141642 |
|
937,70 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/17 |
Spracovanie Auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na projektových dokumentáciách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavel Titl - PT Inžiniering |
37263081 |
|
13 800,00 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/17 |
Zabezpečenie účasti TTSK na veľtrhu cestovného ruchu RTE Trenčín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
9 972,00 € |
13.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
12.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/17 |
Výroba a odvysielanie reportáží "Výročie Palárika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
137,50 € |
12.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/17 |
Vyhliadková plavba po Baťovom kanáli pre športovcov z Leningradskej oblasti na XI.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prvá cestovná, s.r.o. |
46133127 |
|
120,00 € |
12.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
12.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/17 |
Oprava kosačky a vyžínačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
88,38 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/17 |
Zľava k DEKVS za 4/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
28,44 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
214,31 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/17 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
102,72 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/17 |
Finančná spoluúčasť - pamätná tabuľa "J.T.Tekela" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Dendiš |
14101912 |
|
900,00 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/17 |
Technické zabezpečenie cyklistickej časti - XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
1 000,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/17 |
Organizačné zabezpečenie turnaja karate - ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
2 291,65 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 121,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/17 |
Letenka Viedeň-Brusel (Ing.Šišo ZCP 0052/2017/ORR) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
677,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 820,76 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUA-RELAX, s.r.o. |
46384677 |
|
488,88 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
336,28 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
250,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/17 |
Demontáž a montáž zástav - Deň víťazstva nad fašizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
782,26 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/17 |
Kovové odznaky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 632,80 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 117,80 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
