| 0717/17 |
Kultúrne vystúpenie - slávnostné otvorenie XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha |
37838539 |
|
220,00 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/17 |
Toaletný papier, skladané pap.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
215,52 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/17 |
Oprava poškodených štandárd, informačné tabuľky, prelepenie bannera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
407,76 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0708/17 |
Pozvánky na konferenciu "Aktuálnosť odkazu J.M.Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
180,00 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/17 |
Propagačné predmety na akciu "Deň záchranárskych zložiek" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
1 656,00 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/17 |
Propagačné predmety - tričká,vesty s reflexnými pásmi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
5 535,42 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0724/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0725/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0726/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0728/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/17 |
Oprava čerpadla klimatizácie a nastavenie klimatizácií v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
170,40 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0850/17 |
Seminár "Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy so zameraním na zamestnancov rezortu školstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
20,00 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0638/17 |
Znalecký posudok - k.ú. Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
300,00 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0674/17 |
Konferenčné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
107,42 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0712/17 |
Identifikačné karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
144,00 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/17 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady a Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
133,80 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/17 |
Skladané papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
56,40 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/17 |
Vodoinštalačný materiál určený na drobné opravy v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
174,98 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0675/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie športového podujatia "Gaudeamus Igitur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
10 000,00 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/17 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia telocviční OvZP TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3D PARTNERS s.r.o. |
50136143 |
|
23 640,00 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/17 |
Fitnes - poukážky v rámci regeneríácie prac.sily a zdravia zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fidelity fitness Trnava |
45548358 |
|
600,00 € |
24.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/17 |
Propagačné predmety - tričká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
156,00 € |
23.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0682/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
23.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/17 |
Plastové poháre, taniere, vrecia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
112,51 € |
23.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/17 |
Predplatné - Daňový prístup ročný prístup |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
198,72 € |
22.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/17 |
Občerstvenie - Oceňovanie pracovníkov kultúry TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
755,00 € |
22.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/17 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
18,72 € |
22.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/17 |
Magnetická tabuľa, sada k magnet.tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
139,32 € |
22.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/17 |
Znalecký posudok - k.ú. Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
120,00 € |
22.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
