| 0336/17 |
Ruže - oceňovanie pedagogických pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
187,50 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/17 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/17 |
Oprava hliníkových dverí na budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
1 456,80 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/17 |
Revízie a servis hasiacich prístrojov - ZSŠ PaP Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
542,12 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,28 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/17 |
Vrátený poplatok za nákup telefónu iPhone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/17 |
Občerstvenie - konferencia Dobrá prax |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
438,90 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/17 |
Nápoje na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
55,00 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0373/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,31 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/17 |
Revízie a servis hasiacich prístrojov - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
825,84 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/17 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
661,46 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/17 |
Letné pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
786,64 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/17 |
Rodný môj kraj č.5/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/17 |
Doplatok za starostlivosť o novovysadenú zeleň v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
998,00 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/17 |
Náklady na zemný plyn - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 362,25 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/17 |
Náklady na zemný plyn r. 2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 959,10 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/17 |
Náklady na zemný plyn - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 765,49 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0325/17 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - marec 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/17 |
Kancelárske zakladače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
70,80 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/17 |
Update - aktualizácia modulov št. pokladnice a VL na rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 500,00 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/17 |
Čistiace potreby 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/17 |
Kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
495,00 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/17 |
Výmena zásuvkových rozvodov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
541,94 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/17 |
Predplatné - Záverečný účet obce a vyššieho územného celku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
24,81 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/17 |
Stočné, vodné, zrážky 9.2.-8.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,44 € |
20.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
