| 0768/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
146,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/17 |
Vysielanie reportáže z mimoriadneho zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
45,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0779/17 |
Predplatné - Spravodajca vo verejnej správe od 15.6.2017 do 14.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
244,79 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/17 |
Servis a čistenie kávovaru na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK a na sekretariáte sekcie regionálneho rozvoja, káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
320,16 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný referent" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0747/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 249,75 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0751/17 |
Telefónne poplatky 1. -31.5.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,18 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0752/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,52 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0753/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443,39 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0754/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 921,90 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/17 |
Telekomunikačné-datové služb, telekomunikačné služby Cloud Server, doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 888,44 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
914,29 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0778/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 562,40 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/17 |
Demontáž a montáž pneumatík,likvidácia,uskladnenie pneumatík,ventily,čistič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
763,34 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
170,60 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
165,26 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
135,44 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
868,67 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/17 |
Preklad textov pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
221,80 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0729/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/17 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
59,76 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0733/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0706/17 |
Studená voda pre TÚV 5/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
61,60 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/17 |
Poplatok za potvrdenie bank.informácií pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/17 |
Výroba a odvysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
522,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
