| 0369/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/17 |
Prenájom parkoviska 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/17 |
Výroba a odvysielanie TV spotu z okresnej výstavy trofejí v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
339,10 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 691,51 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet - 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/17 |
VZN 13/2007- realizácia projektu Dáma v rýchliku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bachova spoločnosť na Slovensku |
31797628 |
|
1 000,00 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/17 |
Servisné služby I.Q/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/17 |
Predplatné "Poradca 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
49,80 € |
02.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 450,80 € |
02.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií za 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/17 |
Zemný plyn od 1.-30.4.2017 /DM VOD 164-178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 136,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
444,61 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 193,52 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/17 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 863,03 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 786,97 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 010,66 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/17 |
Úprava záhlavia hlavičkového papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
12,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/17 |
Úprava záhlavia hlavičkového papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
18,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,73 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,89 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/17 |
Vodné, stočné, zrážky 1.1.-16.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
703,97 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/17 |
Prenájom sály DJP - oceňovanie pedagogických pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/17 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/17 |
Servis a oprava hliníkových okien a dverí na budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
2 589,60 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/17 |
Oprava motorového vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
265,82 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/17 |
Oprava motorového vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
182,36 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/17 |
Studená voda pre TÚV 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
63,72 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
