| 0825/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 354,51 € |
09.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0848/17 |
Ubytovanie - zasadanie 4. Spoločenského monitorovacieho výboru V-A Slovenská republika-Česká republika /Ing. Antipovová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAXIMUS RESORT, a.s. |
26965437 |
|
83,00 € |
09.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0782/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 566,58 € |
08.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/17 |
Zľava k DEKVS za 5/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
38,04 € |
08.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0772/17 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
47,45 € |
07.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0789/17 |
Kytica - 90. narodeniny Márie Kráľovičovej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
07.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0791/17 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
44,64 € |
07.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/17 |
Kovová skriňa pre potreby oddelenia organizačného ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
222,00 € |
07.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/17 |
Sťahovanie spisov z úradu TTSK na SOŠ poľnohospodárske v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
70,00 € |
07.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0761/17 |
Kultúrne vystúpnie - X. Župný festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bystrík Červený |
0 |
|
600,00 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0780/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
604,20 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0781/17 |
Občerstvenie "Ekologický čin roka 2016" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
105,77 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/17 |
Technické zabezpečenie podujatia - X. roč.Župného festivalu hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 200,00 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/17 |
Občerstvenie pre účastníkov X. župného festivalu hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
379,00 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0802/17 |
Občerstvenie-energie pre účastníkov X. župného festivalu hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
21,00 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0757/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0758/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0759/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
109 971,17 € |
06.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0793/17 |
Balík služieb "Verejný obstarávateľ" od 5.6.2017 do 5.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jitka Reisingerová J.R.Poniklec |
14403901 |
|
299,00 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0750/17 |
Propagačný materiál pre účastníkov X.Župného festivalu hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
334,50 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0771/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
215,20 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/17 |
Tepelná energia - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,05 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0766/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
225,00 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0767/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
45,00 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0755/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0756/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0737/17 |
Letenka Viedeň-Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
677,05 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0745/17 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0792/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 690,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
