| 0423/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/17 |
Sťahovacie služby - poľné lehátka z DM Voderady do skladov CO v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
275,00 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 831,63 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/17 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE// |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/17 |
Odborné služby (aktualizácia obsahu programu MetalS) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stengl a.s. |
35873426 |
|
330,00 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/17 |
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573, Šoporňa - Dlhá n/Váhom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
6 700,00 € |
10.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
286,60 € |
09.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 3/2017, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 3/2017 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/17 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/17 |
Servis a čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
71,10 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 880,60 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/17 |
Papier Color, náplň gul.modrá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
52,58 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/17 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIRNI s.r.o. |
36763195 |
|
313,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/17 |
Pracovná zdravotná služba I. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
2 214,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/17 |
Oprava diskového poľa formou výmeny náhradného dielu - pre potreby primárneho úložiska dát TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 159,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/17 |
Medaila predsedu TTSK, obal drevený |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
10 512,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/17 |
Príležitostná poštová pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
612,50 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"6/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/17 |
Ruže s prízdobou pre poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
56,95 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0402/17 |
Papierové tašky na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
438,96 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/17 |
Dodávka elektriny 1.-31.3.2017 /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
253,88 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/17 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
298,75 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,24 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0432/17 |
Aplikácia Adobe Creative Cloud - doba používania 1 rok, pre 1 užívateľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 079,04 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
115,92 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
