| 0839/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0840/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0848/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
79,06 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0844/25 |
Vystúpenie speváka na Festivale letectva Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Straka Judr. |
00831108 |
|
3 690,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0850/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0846/25 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0847/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
529,20 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0838/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0845/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0843/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0842/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
382,47 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0827/25 |
Oprava čerpadla, prekáblovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
836,40 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0828/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0829/25 |
Príslušenstvo k tlačiarniam |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
171,34 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0835/25 |
Reklama v MY Trnavské noviny na propagáciu FLP 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
665,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0837/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0834/25 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 432,93 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0830/25 |
Prenájom prenosného wc a dvojumývadla na "Branný deň so ženistami" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
393,60 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0832/25 |
Originál tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
2 988,90 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0833/25 |
Originál tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 398,17 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0836/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
888,25 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0831/25 |
Zverejnenie inzerátu - Obchodno-verená súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
602,21 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0822/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
512,40 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0821/25 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
4 691,22 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0820/25 |
Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
729,00 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0825/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou |
37836692 |
|
233,70 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0823/25 |
IKT pre účely projektov RegioCap SK-AT a Bicyklom i nad vodou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 352,48 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0824/25 |
IKT pre účely projektov RegioCap SK-AT a Bicyklom i nad vodou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 227,52 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0817/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0816/25 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
233,70 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
