| 0890/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
350,53 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 562,40 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0910/17 |
Vysielanie reportáže z Balneologického múzea a XI. Župného festivalu kultúry v Krakovanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
262,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/17 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
128,44 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/17 |
Vysielanie reportáže z Pomenovania múzea po Imrichovi Winterovi a XI. Župného festivalu kultúry v Krakovanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
172,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
72 533,38 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" - práce naviac |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
5 055,80 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega za 6/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 435,00 € |
02.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0892/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,20 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
434,11 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0899/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,82 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0900/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 928,97 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0917/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
819,76 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0915/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 849,17 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0916/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0868/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
67,44 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0869/17 |
Oprava mot. vozidla TT - X119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
157,16 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0872/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0875/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
54,52 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/17 |
Tlmočenie z ruského do slovenského jazyka na konferencii "Aktuálnosť odkazu J.M.Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť", preklad článku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
267,55 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/17 |
Preklad dokumentov do anglického jazyka pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
38,38 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/17 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0895/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0904/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0905/17 |
Výroba a odvysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
472,50 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
