| 1035/17 |
Tepovanie a umývanie okien v trakte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
134,51 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/17 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK - server VÚC/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 017,36 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/17 |
Dodávka elektriny - vyúčt.SOŠ Holič /býv. internát/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,89 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/17 |
Dodávka elektriny /klimatizácia ÚTTSK, bývalá SPŠE Piešťany/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,48 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
204,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/17 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 192,36 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/17 |
Prenájom - veľkoplošná LED obrazovka,prezentačnej pop up steny,propagačného stola,rekl. priestoru, propag.predmety,letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
91 460,58 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/17 |
Konzekutívne tlmočenie z/do nemeckého jazyka na zasadnutie riadiacej skupiny projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/17 |
Preklad protokolu zo zasadnutia riadiacej skupiny projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
57,84 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/17 |
Tlmočenie z/do anglického jazyka - Letisková infraštruktúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
396,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1086/17 |
Preklad textu do zborníka, autorizovanej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
101,69 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/17 |
Papierové tašky na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
187,80 € |
27.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/17 |
Notebook HP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M-light, s.r.o. |
44483627 |
|
2 783,24 € |
27.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1004/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/17 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie DN150 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
144,00 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/17 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "Sóska, sultkrumpli - Špenát, hranolky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CSEMADOK Miestna organizácia Dolné Saliby |
36092291 |
|
500,00 € |
25.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/17 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
666,00 € |
24.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0976/17 |
Finančná spoluúčasť - podujatie "Slovenský kopcový pohár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub JAP Racing |
36089761 |
|
500,00 € |
24.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/17 |
Finančná spoluúčasť - športová príprava na Majstrovstvá sveta v športovej streľbe v Moskve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
300,00 € |
22.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/17 |
Finančná spoluúčasť - športová príprava na mezinárodné strelecké preteky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
900,00 € |
22.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/17 |
Propagačné predmety s logom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
64 499,00 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/17 |
Finančná spoluúčasť - obnova pamiatkového fondu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Okoč |
34073736 |
|
3 000,00 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/17 |
Zborník z konferencie "Fórum vojnových veteránov 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 423,20 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
