| 0672/17 |
Finančná spoluúčasť - pamätná tabuľa "J.T.Tekela" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Dendiš |
14101912 |
|
900,00 € |
11.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/17 |
Technické zabezpečenie cyklistickej časti - XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
1 000,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/17 |
Organizačné zabezpečenie turnaja karate - ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
2 291,65 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 121,00 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/17 |
Letenka Viedeň-Brusel (Ing.Šišo ZCP 0052/2017/ORR) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
677,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 820,76 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUA-RELAX, s.r.o. |
46384677 |
|
488,88 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
336,28 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
250,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/17 |
Demontáž a montáž zástav - Deň víťazstva nad fašizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
782,26 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/17 |
Kovové odznaky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 632,80 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 117,80 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 330,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
186,37 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/17 |
Prenájom atletického štadióna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
290,00 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/17 |
Vence - spomienková slávnosť 98. výročia úmrtia gen.M.R.Štefánika, oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
780,58 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0558/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,36 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/17 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
