| 1101/17 |
Vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/17 |
Vyvesenie zástav, montáž a demontáž - oslavy 73. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
19,90 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/17 |
Kovové odznaky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
1 867,20 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/17 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 434,80 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/17 |
Výmena podušiek v pôvodných pečiatkach TRODAT /sekretariát predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
39,96 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/17 |
Prenájom priestorov III.Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1102/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
1 097,78 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/17 |
Pozvánky na konferenciu Slovensko v súradniciach času |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Diversso s.r.o. |
43798951 |
|
86,40 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1107/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
624,00 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/17 |
Oprava a údržba satelitných prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
38,00 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1108/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/17 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,68 € |
21.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1104/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
19.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/17 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
257,04 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/17 |
Magnetické pásky do zálohovacích zariadení /pre potreby oddelenia informatiky ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 839,96 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1103/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko 8/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
17.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"14/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
17.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1437/17 |
Predĺženie údržby na HW a SW, technická podpora od 17,8.2017 do 16.8.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
103 069,00 € |
17.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/17 |
Predplatné Justičné revue, ročník 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
133,32 € |
16.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/17 |
Znalecký posudok - k.ú. Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
200,00 € |
15.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
176,00 € |
15.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1165/17 |
PHM, prev. náplne, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
467,56 € |
15.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/17 |
Zverejnenie stránky v novinách na prezentáciu cykloturistiky v časopise RELAX 06/2017, propagácia cyklotrás na území kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sportmedia, s.r.o. |
43878971 |
|
3 000,00 € |
11.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1071/17 |
Ubytovanie 11.-12.8.2017 - p. Mikuš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Saviol s.r.o. |
46536477 |
|
99,00 € |
10.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/17 |
Finančná spoluúčasť - obnova Pomníka povstania 1848-1849 v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
5 000,00 € |
10.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
