| 0104/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 1/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
113,03 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
817,50 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0098/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
72,52 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0099/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
41,76 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
192,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 146,48 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 532,70 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/18 |
Vizitky - Mgr.Fekiač, riaditeľ ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
30.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/18 |
Seminár PAM - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
29.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0079/18 |
Kreditačný poplatok 2018 - frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
29.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/18 |
Predplatné Denník N on-line prístup od 29.1.2018 do 29.1.2019 /župan p.Viskupič, riaditeľ Kancelárie predsedu TTSK, riaditeľ ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
121,23 € |
26.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/18 |
Predplatné Vestník Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
69,00 € |
26.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/18 |
Vizitky - Ing. Kalman, Ing. Sova, Mgr. Berényi, Ing. Mierna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
120,00 € |
26.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0058/18 |
Oprava mot.vozidla TT 693 FU - doplnenie oleja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
16,26 € |
26.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0053/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
729,12 € |
26.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0051/18 |
Kytica pre riaditeľku Gymnázia v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
60,97 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
451,87 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0085/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 163,81 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/18 |
Odborný seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej
turistiky
|
31821456 |
|
150,00 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0120/18 |
Náklady na zemný plyn r. 2017 - vyúčt.SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 195,83 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/18 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
879,94 € |
24.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
24.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
23.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0061/18 |
Prezentácia výstupov a odporúčaní z dokumentov "Komparatívna analýza rozvoja regiónov, sídiel a komunít v TTSK a Dolnom Rakúsku" na úvodnom stretnutí rojektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VVMZ s.r.o. |
31393438 |
|
120,00 € |
23.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
