| 0032/17 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov k.ú. Kopčany, vrátane inžinierskej činnosti - projekt 626 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Drahoslava Komárková GEODÉZIA |
40202241 |
|
850,00 € |
28.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
27.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
27.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1106/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
46,02 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/17 |
Vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/17 |
Vyvesenie zástav, montáž a demontáž - oslavy 73. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
19,90 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/17 |
Kovové odznaky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
1 867,20 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/17 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 434,80 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/17 |
Výmena podušiek v pôvodných pečiatkach TRODAT /sekretariát predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
39,96 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/17 |
Prenájom priestorov III.Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1102/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
1 097,78 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/17 |
Pozvánky na konferenciu Slovensko v súradniciach času |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Diversso s.r.o. |
43798951 |
|
86,40 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1107/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
624,00 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/17 |
Oprava a údržba satelitných prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
38,00 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1108/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/17 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,68 € |
21.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1104/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
19.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/17 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
257,04 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/17 |
Magnetické pásky do zálohovacích zariadení /pre potreby oddelenia informatiky ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 839,96 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1103/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko 8/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
17.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
